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E-Rechnung: Fehlercode erklärt

BR-DE-26: Korrigierte Rechnung ohne Bezug auf die ursprüngliche Rechnung

Code 384 in BT-3 steht für eine korrigierte Rechnung.

Was die Regel prüft

Code 384 in BT-3 steht für eine korrigierte Rechnung. Sie soll auf die Rechnung verweisen, die sie korrigiert: Nummer (BT-25) und möglichst Datum (BT-26) in der Gruppe BG-3. Die Regel ist eine Warnung. Ohne Bezug kann der Empfänger die Korrektur aber schwer zuordnen.

Offizieller Regeltext

Wenn im Element Invoice type code (BT-3) der Code 384 (Corrected invoice) übergeben wird, soll PRECEDING INVOICE REFERENCE BG-3 mind. einmal vorhanden sein.

Quelle: KoSIT-Konfiguration XRechnung 3.0.2 (31.01.2026).

Typische Ursachen

  • Die Korrektur wurde als neue Rechnung angelegt, ohne Verknüpfung zum Original.
  • Die Verknüpfung besteht im ERP, wird aber nicht exportiert.
  • Es wurde 384 verwendet, gemeint war eine Gutschrift (381).

So beheben Sie den Fehler

Ergänzen Sie in ram:ApplicableHeaderTradeSettlement den Block ram:InvoiceReferencedDocument mit ram:IssuerAssignedID (Nummer der ursprünglichen Rechnung) und ram:FormattedIssueDateTime (ihr Datum). Viele Unternehmen korrigieren in Deutschland mit einer Stornorechnung oder Gutschrift (381) und einer neuen Rechnung (380). Auch dann gehört der Bezug auf das Original in BG-3.

Beispiel

Falsch (CII)

<rsm:ExchangedDocument>
  <ram:TypeCode>384</ram:TypeCode>
</rsm:ExchangedDocument>
<!-- no ram:InvoiceReferencedDocument -->

Richtig (CII)

<rsm:ExchangedDocument>
  <ram:TypeCode>384</ram:TypeCode>
</rsm:ExchangedDocument>
<!-- in ram:ApplicableHeaderTradeSettlement: -->
<ram:InvoiceReferencedDocument>
  <ram:IssuerAssignedID>RG-26-0042</ram:IssuerAssignedID>
  <ram:FormattedIssueDateTime>
    <qdt:DateTimeString format="102">20260915</qdt:DateTimeString>
  </ram:FormattedIssueDateTime>
</ram:InvoiceReferencedDocument>

In Dynamics 365, Business Central und Finance

Sales / Project Operations: Sales und Project Operations erzeugen von Haus aus keine E-Rechnung. Im WBS Invoice Accelerator for Dynamics 365 gibt es keinen Code 384. Gutschriften und Stornorechnungen werden 381 und tragen die Rechnung aus Rechnungsbezug als Bezug in BG-3.

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